2017年部门预算经区十二届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

   （一）协助做好文教区的高校后勤社会化管理服务工作。

   (二）联系、协调市有关部门和文教区内各高校等。

   （三）负责文教区的征地、拆迁工作后续工作。

   （四）负责文教区英村、兑山安置房后续建设管理工作等。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美文教区管理委员会包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，文教区管委会主要任务是：着力推动政校融合发展，推进提升“三区融合”社会事业合作水平，妥善解决征地拆迁遗留问题。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）改进完善“产学研才”综合信息平台建设。

（二）举办校企项目合作对接会，深化政产学研合作。  

（三）建立完善政校联席会议制度，及时推动解决高校办学问题，促进高校做强做大。

（四）继续推进高校与社区结对共建，促进“三区融合”。

（五）加大沟通协调力度，推进做好兑山安置房综合竣工验收工作。

（六）积极配合后溪镇、侨英街道推进厦门理工学院、华侨大学、厦门华厦学院等高校建设项目征地拆迁工作；协调推进重点工程建设。

（七）持续做好“宝华花园”安置房产权办理工作。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2017年收入预算为532.3613万元，比2016年预算数增加32.8729万元，增长6.6％，具体情况如下：

1.财政拨款收入532.3613万元，其中一般公共预算拨款收入532.3613万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）2017年支出预算为532.3613万元，比2016年预算数增加32.8729万元，增长6.6％，具体情况如下：

1.基本支出529.3612万元，其中，人员支出396.0702万元，公用支出55.26万元，对个人和家庭的补助支出78.0311万元；

2.项目支出3万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出532.3613万元，比2016年预算数增加32.8729万元，增长6.6%。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

  1.其他 一般公共服务支出441.94万元，较2016年减少10.12万元，下降2%。主要原因是2017年事业人员少一人。

  2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出18.28万元，较2016年预算数增加2.9万元，增长19%，主要原因是增缴养老保险等。

  3.归口管理的行政单位离退休支出3.41万元，较2016年预算数增加0.05万元，增长1%。

  4 .行政单位医疗支出6.48万元，较2016年减少1.18万元，下降15%，主要原因是医保缴交比例下降。

  5.事业单位医疗支出9.55万元，较2016年减少3.34万元，下降26%，主要原因是医保缴交比例下降。

  6.公务员医疗补助支出7.02万元，较2016减少1.3万元，下降16%，主要原因是医保缴交比例下降。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为16.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费16.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。主要原因是:2017年与2016因公出国(境)经费由全区统筹安排。

（二）公务接待费

2017年预算安排0万元。主要原因是:2017年与2016年我单位无公务接待费用。     

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排16.50万元，其中：公务用车运行费16.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年预算支出相比持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费财政拨款预算55.26万元，比2016年预算数增加8.2331万元，增长18%。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况